Benutzerhandbuch
Security Management System

Übersicht der Kennzahlen (KPIs)

Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Es bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über die wichtigsten Geschäftskennzahlen Ihres Sicherheitsunternehmens.

Folgende KPI-Karten werden prominent angezeigt:

• Mitarbeiter gesamt – Aktuelle Anzahl aktiver Mitarbeiter in Ihrem System
• Kunden gesamt – Anzahl Ihrer aktiven Kunden
• Aktive Aufträge – Laufende Aufträge im Status "Aktiv"
• Schichten heute – Anzahl der für heute geplanten Schichten
• Umsatz (Monat) – Gesamtumsatz des aktuellen Monats basierend auf Rechnungen
• Offene Rechnungen – Summe und Anzahl noch nicht bezahlter Rechnungen

Diagramme und Auswertungen

Unterhalb der KPI-Karten finden Sie interaktive Diagramme:

1. Umsatzentwicklung – Betrachten Sie den Umsatzverlauf der letzten 12 Monate als Liniendiagramm. Bewegen Sie die Maus über einen Datenpunkt, um den genauen Monatswert zu sehen.
2. Schichtübersicht – Ein Balkendiagramm zeigt die Anzahl der Schichten pro Woche, aufgeteilt nach Status (geplant, bestätigt, abgeschlossen).
3. Auftragsverteilung – Ein Kreisdiagramm visualisiert die Verteilung der Auftragstypen (Objektschutz, Veranstaltung, Werkschutz usw.).
4. Mitarbeiterauslastung – Sehen Sie, wie stark Ihre Mitarbeiter ausgelastet sind, und identifizieren Sie freie Kapazitäten.

Schnellaktionen

Das Dashboard bietet zudem Schnellaktionen für häufige Aufgaben: Neuen Mitarbeiter anlegen, neue Schicht erstellen, Rechnung erstellen. Diese Buttons befinden sich im oberen Bereich und sparen Ihnen Navigationswege.

Mitarbeiterübersicht

Im Modul Mitarbeiter finden Sie eine tabellarische Übersicht aller Mitarbeiter mit Suchfunktion, Filteroptionen und Sortiermöglichkeiten. Jeder Mitarbeiter erhält automatisch eine eindeutige Mitarbeiternummer (z.B. MA-0001), die systemweit als Referenz dient.

Neuen Mitarbeiter anlegen

1. Klicken Sie auf + Neuer Mitarbeiter oben rechts in der Mitarbeiterübersicht.
2. Fuellen Sie die Stammdaten aus: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
3. Vergeben Sie eine Position (z.B. Sicherheitsmitarbeiter, Objektleiter, Einsatzleiter) und weisen Sie den Mitarbeiter ggf. einem Team zu.
4. Hinterlegen Sie den Stundenlohn oder das Monatsgehalt im Reiter Vergütung.
5. Klicken Sie auf Speichern. Die Mitarbeiternummer wird automatisch vergeben.

Qualifikationen und Zertifikate

Im Reiter Qualifikationen des Mitarbeiterprofils können Sie alle relevanten Nachweise verwalten:

1. Klicken Sie auf + Qualifikation hinzufügen und wählen Sie den Typ (z.B. Sachkundeprüfung §34a, Erste-Hilfe-Kurs, Waffensachkunde).
2. Geben Sie das Ausstellungsdatum und das Ablaufdatum ein. Das System berechnet automatisch die Restgültigkeit.
3. Laden Sie eine Kopie des Zertifikats als PDF oder Bild hoch.
4. Das System sendet automatisch Erinnerungen 90, 60 und 30 Tage vor Ablauf per E-Mail an den Mitarbeiter und den zuständigen Manager.

Dokumente verwalten

Im Reiter Dokumente können Sie Arbeitsverträge, Führungszeugnisse, Ausweiskopien und weitere Unterlagen hochladen und kategorisieren. Jedes Dokument kann mit einem Ablaufdatum versehen werden.

Personaldaten und DSGVO

Das SMS unterstützt die DSGVO-konforme Datenverwaltung. Im Mitarbeiterprofil finden Sie unter Datenschutz die Möglichkeit, personenbezogene Daten zu exportieren (Auskunftsrecht) oder nach Ende des Arbeitsverhältnisses und Ablauf der Aufbewahrungsfristen zu löschen (Recht auf Löschung).

1. Navigieren Sie zum Mitarbeiterprofil und öffnen Sie den Reiter Datenschutz.
2. Für einen Datenexport klicken Sie auf Daten exportieren. Es wird eine ZIP-Datei mit allen gespeicherten Informationen erstellt.
3. Für eine Löschung klicken Sie auf Daten löschen. Das System prüft, ob gesetzliche Aufbewahrungsfristen eingehalten werden, und führt die Löschung erst danach durch.

Kundendatenbank

Das CRM-Modul verwaltet alle Ihre Auftraggeber zentral. Jeder Kunde erhält eine eindeutige Kundennummer (z.B. KD-0001). Die Übersicht zeigt alle Kunden mit Name, Kundennummer, Kontaktperson, Anzahl aktiver Aufträge und offenen Rechnungen.

Neuen Kunden anlegen

1. Klicken Sie auf + Neuer Kunde in der Kundenübersicht.
2. Geben Sie den Firmennamen, die Rechtsform und die Firmenadresse ein.
3. Hinterlegen Sie im Bereich Kontakte die Ansprechpartner mit Name, Position, Telefon und E-Mail. Sie können mehrere Kontaktpersonen pro Kunde anlegen.
4. Erfassen Sie unter Standorte die Einsatzorte des Kunden (Adresse, Bezeichnung, Besonderheiten). Ein Kunde kann mehrere Standorte haben.
5. Definieren Sie die Zahlungsbedingungen: Zahlungsziel in Tagen (z.B. 30 Tage netto), bevorzugte Zahlungsart und ggf. Skonto.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Verträge verwalten

Im Reiter Verträge können Sie Rahmenverträge und Einzelverträge erfassen:

• Vertragsbezeichnung, Vertragsnummer, Laufzeit (von/bis)
• Vereinbarte Stundensätze oder Pauschalen
• Kündigungsfristen und automatische Verlängerung
• Upload des Vertragsdokuments als PDF

Kundenhistorie

Im Reiter Historie sehen Sie eine chronologische Übersicht aller Aktivitäten: erstellte Aufträge, durchgeführte Schichten, versendete Rechnungen und Zahlungseingänge. Nutzen Sie diese Ansicht für Kundengespräche und Vertragsverlagerungen.

Aufträge im Überblick

Das Auftragsmodul ist das Herzsueck des SMS. Hier verwalten Sie alle Sicherheitsaufträge von der Angebotserstellung bis zum Abschluss. Jeder Auftrag erhält eine automatische Auftragsnummer (z.B. AU-0001).

Neuen Auftrag erstellen

1. Klicken Sie auf + Neuer Auftrag und wählen Sie den Kunden aus der Kundenliste.
2. Vergeben Sie eine Bezeichnung (z.B. "Objektschutz Firmenzentrale Muster AG") und wählen Sie den Auftragstyp.
3. Legen Sie den Einsatzort fest, indem Sie einen Kundenstandort auswählen oder eine neue Adresse eingeben.
4. Definieren Sie den Zeitraum (Startdatum, Enddatum oder unbefristet) und die Priorität.
5. Geben Sie den vereinbarten Stundensatz ein. Dieser wird später für die Rechnungserstellung verwendet.
6. Fügen Sie bei Bedarf Notizen oder besondere Anweisungen für die Einsatzkräfte hinzu.
7. Speichern Sie den Auftrag zunächst als Entwurf. Erst wenn alles korrekt ist, setzen Sie den Status auf Aktiv.

Auftragstypen

Auftragsstatus

Kalenderansichten

Die Schichtplanung basiert auf einem interaktiven Kalender, der drei Ansichten bietet:

• Monatsansicht – Überblick über alle Schichten eines Monats. Ideal für die langfristige Planung.
• Wochenansicht – Detaillierte Darstellung der aktuellen Woche mit Zeitachse. Hier sehen Sie Überschneidungen sofort.
• Tagesansicht – Stundengenauer Plan für einen einzelnen Tag mit allen Details.

Neue Schicht erstellen

1. Klicken Sie im Kalender auf das gewünschte Datum oder nutzen Sie den Button + Neue Schicht.
2. Wählen Sie den Auftrag aus, zu dem die Schicht gehört. Dadurch werden Einsatzort und Stundensatz automatisch übernommen.
3. Legen Sie Beginn und Ende der Schicht fest (z.B. 18:00 bis 06:00 Uhr). Das System erkennt automatisch Nachtschichten.
4. Weisen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter zu. Das System zeigt Ihnen die Verfügbarkeit und Qualifikationen der Mitarbeiter an.
5. Fügen Sie optionale Anmerkungen hinzu (z.B. besondere Anweisungen, Schlüsselübergabe).
6. Speichern Sie die Schicht. Der Status ist zunächst Geplant.

Schichtstatus

Benachrichtigungen und Konflikterkennung

Sobald Sie eine Schicht erstellen oder ändern, erhält der zugewiesene Mitarbeiter eine E-Mail-Benachrichtigung mit allen Details (Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Anweisungen).

Überblick

Die GPS-Zeiterfassung ermöglicht es Mitarbeitern, ihren Dienstbeginn und ihr Dienstende direkt über das Smartphone oder den Browser zu erfassen. Dabei wird der GPS-Standort aufgezeichnet, um die Anwesenheit am Einsatzort zu verifizieren.

Mobiles Check-In / Check-Out

1. Der Mitarbeiter öffnet das SMS auf seinem Smartphone und navigiert zur Schichtübersicht.
2. Bei der zugewiesenen Schicht wird der Button Check-In aktiv, sobald die Schicht beginnt (oder bis zu 15 Minuten vorher, je nach Einstellung).
3. Beim Klicken auf Check-In wird der aktuelle GPS-Standort erfasst und mit dem hinterlegten Einsatzort verglichen.
4. Während der Schicht läuft ein Live-Timer, der die verstrichene Arbeitszeit in Echtzeit anzeigt.
5. Am Ende der Schicht klickt der Mitarbeiter auf Check-Out. Erneut wird der GPS-Standort erfasst.
6. Die Arbeitszeit wird automatisch berechnet und der Schicht zugeordnet.

GPS-Verifizierung

Das System vergleicht den GPS-Standort beim Check-In/Out mit der hinterlegten Adresse des Einsatzorts. Der Toleranzradius ist in den Einstellungen konfigurierbar (Standard: 200 Meter).

Überstunden und Pausen

Das System berechnet Überstunden automatisch basierend auf der geplanten vs. tatsächlichen Arbeitszeit. Pausen können manuell eingetragen oder über den Button Pause starten / Pause beenden erfasst werden. Die Pausenzeiten werden von der Gesamtarbeitszeit abgezogen.

Lohnexport

1. Navigieren Sie zu Zeiterfassung > Auswertung.
2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (z.B. 01.01.2026 bis 31.01.2026) und optional einen Mitarbeiter oder ein Team.
3. Das System zeigt eine Zusammenfassung mit Gesamtstunden, Überstunden und Pausenzeiten pro Mitarbeiter.
4. Klicken Sie auf CSV exportieren, um die Daten für Ihre Lohnsoftware oder den Steuerberater herunterzuladen.

Rechnungen erstellen

1. Navigieren Sie zu Rechnungen und klicken Sie auf + Neue Rechnung.
2. Wählen Sie den Kunden aus. Die Rechnungsadresse und Zahlungsbedingungen werden automatisch übernommen.
3. Fügen Sie Rechnungspositionen hinzu. Sie können Schichten eines Zeitraums automatisch importieren: Klicken Sie auf Schichten importieren, wählen Sie den Auftrag und den Zeitraum, und das System erstellt die Positionen mit Datum, Stunden und Stundensatz.
4. Alternativ fügen Sie manuell Positionen hinzu: Beschreibung, Menge, Einzelpreis.
5. Die Zwischensumme, Steuer und der Gesamtbetrag werden automatisch berechnet.
6. Prüfen Sie alle Angaben und speichern Sie die Rechnung als Entwurf.

Steuerberechnung nach Land

Das SMS unterstützt länderspezifische Steuersätze. Der korrekte Satz wird basierend auf den Unternehmenseinstellungen automatisch angewendet:

Rechnungsstatus

PDF-Erstellung und E-Mail-Versand

1. Öffnen Sie eine fertige Rechnung und klicken Sie auf PDF generieren. Das System erstellt ein professionelles PDF mit Ihrem Firmenlogo, allen Positionen und den gesetzlich erforderlichen Angaben.
2. Prüfen Sie die PDF-Vorschau. Bei Bedarf können Sie zurück zum Entwurf und Korrekturen vornehmen.
3. Klicken Sie auf Per E-Mail senden. Das PDF wird als Anhang an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Kunden gesendet. Der Rechnungsstatus wechselt automatisch zu Versendet.

Zahlungsverfolgung

Sobald eine Zahlung eingeht, klicken Sie auf die Rechnung und dann auf Zahlung erfassen. Geben Sie den Betrag, das Datum und die Zahlungsart (Überweisung, Bar, Kreditkarte) ein. Teilzahlungen sind möglich – der Restbetrag wird automatisch berechnet.

Abrechnungszeiträume

Im Modul Lohnabrechnungen erstellen Sie periodische Gehaltsabrechnungen für Ihre Mitarbeiter. Die Abrechnungszeiträume können monatlich oder 14-tägig konfiguriert werden.

Neue Lohnabrechnung erstellen

1. Navigieren Sie zu Lohnabrechnungen und klicken Sie auf + Neue Abrechnung.
2. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum (z.B. Januar 2026).
3. Das System importiert automatisch alle erfassten Arbeitsstunden aus der GPS-Zeiterfassung für den gewählten Zeitraum.
4. Prüfen Sie die Stundenübersicht pro Mitarbeiter: regulaere Stunden, Überstunden, Nachtschichtzuschlaege, Feiertagszuschlaege.
5. Der Bruttolohn wird basierend auf dem hinterlegten Stundensatz oder Monatsgehalt berechnet.
6. Erfassen Sie Abzuege (Vorschuesse, Sachbezuege) oder Zusatzleistungen (Praemien, Spesen) manuell im Bereich Anpassungen.
7. Prüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Abrechnung abschliessen.

Stundenintegration

Die Stunden werden direkt aus dem Zeiterfassungsmodul übernommen. Dabei werden folgende Kategorien unterschieden:

• Regulaere Stunden – Normale Arbeitszeit gemäss Vertrag
• Überstunden – Stunden über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus
• Nachtzuschlag – Stunden zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
• Sonn-/Feiertagszuschlag – Stunden an Sonn- und Feiertagen

CSV-Export

1. Öffnen Sie eine abgeschlossene Lohnabrechnung oder die Gesamtübersicht für einen Zeitraum.
2. Klicken Sie auf CSV exportieren.
3. Wählen Sie das Format: Standardformat oder ein angepasstes Format für Ihre Buchhaltungssoftware (z.B. DATEV, BMD, Abacus).
4. Die CSV-Datei wird heruntergeladen und kann direkt in Ihre Lohnsoftware importiert werden.

Zentrales Dokumentenarchiv

Die Dokumentenverwaltung dient als zentrale Ablage für alle unternehmensrelevanten Dateien. Hier werden Dokumente hochgeladen, kategorisiert und mit Mitarbeitern, Kunden oder Aufträgen verknüpft.

Dokument hochladen

1. Navigieren Sie zu Dokumente und klicken Sie auf + Hochladen.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus (unterstützte Formate: PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX, bis zu 25 MB pro Datei).
3. Vergeben Sie eine Kategorie: Vertrag, Zertifikat, Ausweis, Protokoll, Rechnung, Sonstiges.
4. Ordnen Sie das Dokument zu: wählen Sie einen Mitarbeiter, einen Kunden oder einen Auftrag. Mehrfachzuordnungen sind möglich.
5. Optional: Setzen Sie ein Ablaufdatum. Dokumente mit Ablaufdatum werden automatisch überwacht.
6. Klicken Sie auf Hochladen.

Ablaufüberwachung

Dokumente mit einem hinterlegten Ablaufdatum werden automatisch überwacht. Das System zeigt eine Übersicht aller bald ablaufenden und bereits abgelaufenen Dokumente.

Suche und Filterung

Nutzen Sie die Suchleiste, um Dokumente nach Name, Kategorie oder zugeordneter Person zu finden. Mit den Filtern können Sie nach Kategorie, Status (gültig/abgelaufen) und Zuordnung eingrenzen.

Inventarübersicht

Im Equipment-Modul verwalten Sie die gesamte Ausrüstung Ihres Sicherheitsunternehmens: Funkgeräte, Taschenlampen, Schutzwesten, Schlüssel, Fahrzeugzubehör und mehr. Jedes Gerät erhält eine eindeutige Inventarnummer und kann mit einer Seriennummer versehen werden.

Neues Equipment anlegen

1. Klicken Sie auf + Neues Equipment in der Inventarübersicht.
2. Geben Sie die Bezeichnung (z.B. "Funkgerät Motorola DP4800e"), die Kategorie und die Seriennummer ein.
3. Hinterlegen Sie den Anschaffungswert und das Kaufdatum.
4. Setzen Sie das Garantie-Ablaufdatum. Das System erinnert Sie vor Ablauf der Garantie.
5. Fügen Sie bei Bedarf ein Foto oder die Bedienungsanleitung als Dokument hinzu.
6. Der Status wird automatisch auf Verfügbar gesetzt.

Equipmentstatus

Zuweisung und Rückgabe

1. Öffnen Sie das Equipment und klicken Sie auf Zuweisen.
2. Wählen Sie den Mitarbeiter und das Ausgabedatum. Optional können Sie ein geplantes Rückgabedatum angeben.
3. Der Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung. Das Equipment erscheint in seinem Profil unter Zugewiesenes Equipment.
4. Bei Rückgabe klicken Sie auf Rückgabe erfassen und dokumentieren den Zustand des Geräts.

Wartungsplanung

Im Reiter Wartung können Sie regelmässige Wartungstermine planen. Geben Sie den Wartungsintervall (z.B. alle 6 Monate) und die letzte Wartung ein. Das System erinnert Sie automatisch, wenn die nächste Wartung fällig ist.

Schulungskatalog

Im Modul Schulungen verwalten Sie alle Aus- und Weiterbildungsangebote für Ihre Mitarbeiter. Definieren Sie Schulungskurse, verknüpfen Sie sie mit Qualifikationsanforderungen und verfolgen Sie den Schulungsfortschritt aller Mitarbeiter.

Neuen Schulungskurs anlegen

1. Klicken Sie auf + Neuer Kurs im Schulungskatalog.
2. Geben Sie den Kursnamen ein (z.B. "Sachkundeprüfung §34a GewO", "Erste-Hilfe-Auffrischung", "Brandschutzhelfer").
3. Definieren Sie die Kursdetails: Dauer, Beschreibung, Anbieter (intern oder externer Schulungsanbieter).
4. Legen Sie fest, ob dieser Kurs eine Pflichtschulung ist und für welche Positionen er erforderlich ist.
5. Geben Sie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats ein (z.B. 24 Monate für Erste Hilfe).
6. Speichern Sie den Kurs.

Schulungsanforderungen definieren

Unter Anforderungen können Sie festlegen, welche Schulungen für welche Positionen oder Auftragstypen verpflichtend sind. Das System prüft dann automatisch, ob alle Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen absolviert haben.

Schulungsmatrix

Die Schulungsmatrix bietet eine tabellarische Übersicht aller Mitarbeiter und ihrer Schulungsstatus. Auf einen Blick sehen Sie:

• Grün – Schulung absolviert und gültig
• Gelb – Schulung läuft bald ab (innerhalb der nächsten 90 Tage)
• Rot – Schulung abgelaufen oder nicht absolviert
• Grau – Schulung für diese Position nicht erforderlich

Schulungsteilnahme erfassen

1. Öffnen Sie den Schulungskurs und klicken Sie auf Teilnahme erfassen.
2. Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die an der Schulung teilgenommen haben.
3. Geben Sie das Schulungsdatum und das Ablaufdatum des Zertifikats ein.
4. Laden Sie optional den Nachweis (Zertifikat, Teilnahmebestätigung) als PDF hoch.
5. Die Qualifikation wird automatisch im Mitarbeiterprofil aktualisiert.

Berichtstypen

Das Berichtsmodul bietet vorgefertigte und individuell anpassbare Berichte für alle Geschäftsbereiche. Wählen Sie den gewünschten Berichtstyp, den Zeitraum und optional weitere Filter aus.

Bericht erstellen

1. Navigieren Sie zu Berichte und wählen Sie den gewünschten Berichtstyp.
2. Definieren Sie den Zeitraum über den Datumswaehler (z.B. letzter Monat, letztes Quartal, benutzerdefiniert).
3. Setzen Sie optionale Filter: bestimmte Mitarbeiter, Kunden, Aufträge oder Teams.
4. Klicken Sie auf Bericht generieren. Die Ergebnisse werden als Tabelle mit Diagrammen angezeigt.
5. Exportieren Sie den Bericht bei Bedarf: Klicken Sie auf PDF exportieren für einen druckfertigen Bericht oder auf CSV exportieren für die Weiterverarbeitung in Excel.

Automatische Berichte

Unter Berichte > Automatisch können Sie Berichte planen, die regelmässig erstellt und per E-Mail versendet werden. Wählen Sie den Berichtstyp, die Frequenz (täglich, wöchentlich, monatlich) und die Empfänger aus.

Firmendaten

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Unternehmen.
2. Geben Sie Ihren Firmennamen, die Rechtsform, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein.
3. Hinterlegen Sie Ihre Steuernummer, USt-IdNr. und Handelsregisternummer.
4. Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch (empfohlen: PNG mit transparentem Hintergrund, mind. 300x100 Pixel). Das Logo erscheint auf Rechnungen, PDF-Berichten und im System-Header.
5. Geben Sie Ihre Bankverbindung ein (IBAN, BIC, Bankname). Diese wird auf Rechnungen angezeigt.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Nummernkreise

Unter Einstellungen > Nummernkreise konfigurieren Sie die automatische Nummerierung für alle Geschäftsobjekte:

Sie können das Praefix, den Startwert und das Format (mit/ohne Jahreszahl) frei anpassen.

Land- und Steuereinstellungen

1. Wählen Sie unter Einstellungen > Land & Steuern Ihr Betriebsland (Deutschland, Oesterreich oder Schweiz).
2. Der Steuersatz wird automatisch angepasst (DE: 19%, AT: 20%, CH: 8.1%).
3. Wählen Sie die Währung: EUR oder CHF.
4. Legen Sie das Datumsformat fest (DD.MM.YYYY) und die Dezimaltrennung (Komma oder Punkt).

E-Mail-Konfiguration

Unter Einstellungen > E-Mail konfigurieren Sie den E-Mail-Versand des Systems:

1. Geben Sie den SMTP-Server, den Port, den Benutzernamen und das Passwort ein. Alternativ können Sie den integrierten Versanddienst verwenden.
2. Definieren Sie den Absendernamen und die Absender-E-Mail-Adresse.
3. Passen Sie die E-Mail-Vorlagen an: Rechnungsversand, Schichtbenachrichtigung, Zahlungserinnerung, Zertifikatsablauf.
4. Senden Sie eine Test-E-Mail, um die Konfiguration zu überprüfen.

Benutzer- und Rollenverwaltung

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer für eine Übersicht aller Systembenutzer.
2. Klicken Sie auf + Neuer Benutzer, um einen neuen Zugang zu erstellen. Geben Sie Name, E-Mail und Rolle ein.
3. Der neue Benutzer erhält automatisch eine Einladungs-E-Mail mit einem Link zur Passworteinrichtung.
4. Unter Rollen können Sie bestehende Rollen anpassen oder neue Rollen mit individuellen Berechtigungen erstellen.
5. Jede Berechtigung ist modular aufgebaut: Sie können pro Modul festlegen, ob ein Benutzer lesen, erstellen, bearbeiten und/oder löschen darf.